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政府信息公开

索引号: 11530100M-201809-142914 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  澳门永利welcome 发布日期: 2018-09-26 15:41
名 称: 昆明市回民殡葬服务处2017年度部门决算公开说明
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昆明市回民殡葬服务处2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-09-26 15:41 浏览次数:203
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  昆明市回民殡葬服务处2017年度部门决算

第一部分 昆明市回民殡葬服务处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市回民殡葬服务处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、严格按照国务院、省、市殡葬管理条例、《城市民族工作条例》、《昆明市回族等少数民族殡葬管理办法》和墓地规章制度对所辖范围内的回民殡葬实施管理和服务,维护我市的丧葬秩序,为社会稳定、民族团结以及城市经济的发展繁荣作贡献;

2、负责指导我市县(市)区公益性墓地的建设、管理和服务工作;

3、在办理殡葬事务时,负责查验“亡人”相关的身份证明文件,为回族等少数民族提供遗体的运送、冷藏、安葬,以及在回民墓区按民族习俗举行殡葬仪式等服务;

4、负责对所辖“公益性公墓”的全面管理。按照国家有关法律、法规以及政府相关规定建立和完善公墓的管理规章制度;

5、负责墓区公共设施建设,对墓地进行科学规划、绿化美化,维护公墓安全,确保我市回民殡葬日常事务的正常开展。

6.承办市民宗委上级机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.完成我市回民殡葬运输工作。

2.金家山回族公墓,石子山回族公墓墓区内杂草清除,树木修剪,损毁坟墓维修等日常公墓维护工作。

3.完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市回民殡葬服务处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市回民殡葬服务处2017年末实有人员编制11人。其中:事业编制11人,在职在编实有事业人员8人。退休人员4人。实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市回民殡葬服务处2017年度收入合计2,211,522.87元。其中:财政拨款收入1,824,876.23元,占总收入的82.52%,其他收入386,646.64元,占总收入的17.48%。与上年对比年收入增加了172,668.14元,主要原因是: 其他收入增加,其他收入为社保局退回的“小统筹”养老保险重复缴费部分,在其他收入增加 386,646.64的同时,有3人退休,减少了人员经费的开支,故总收入比上年增加 172,668.14元。

二、支出决算情况说明

昆明市民回民殡葬服务处2017年度支出合计2,025,763.73元。其中:基本支出1,344,876.23元,占总支出的66.39%;项目支出680,887.50元,占总支出的33.61%;与上年对比年支出减少400,473.09元,主要原因是: 有3人退休,减少了人员经费的开支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市回民殡葬服务处正常运转的日常支出1,344,876.23元。与上年对减少加693,978.50元,主要原因是有3人退休,减少了人员经费的开支。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市回民殡葬服务处为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出680,887.50元。与上年对比增加293,505.41元,主要原因是新增了公墓树木修剪,道路维护的经费开支。主要项目开支及开展工作情况:社会福利支出680,887.50元,主要用于保障回民殡葬服务处日常运转及公墓维护管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市回民殡葬服务处2017年度一般公共预算财政拨款支出1,824,876.23元,占本年支出合计的90.08%。与上年对比减少了213,978.50元,主要原因是:有3人退休,减少了人员经费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,761,960.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于昆明市回民殡葬服务处人员工资福利支出及保障正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.住房保障支出62,916.00元,占一般公共预算财政拨款总支出3.45%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市回民殡葬服务处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,800.00元,支出决算为70,800.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为70,800.00元,完成预算数70,800.00元的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是:严格执行年度预算

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加了35,067.00元,增加了98.14%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加 35,067.00元,增加了98.14% %;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我处殡葬运输车辆均为年代久远的车辆2017年维修次数增加,所以导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出70,800.00元,占100%,公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,800.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,800.00,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量4辆。主要用于保障昆明市回民殡葬服务处运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市回民殡葬服务处单位资产总额4,277,612.04元,其中,流动资产499,532.83元,固定资产3,778,079.21元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加242,738.05元,其中,流动资产增加171,376.15元,固定资产增加71,362.20元。该增加资产为以前年度财务账已下账资产系统为下账车辆,为了让资产账和决算数一致,在决算做调增处理待资产系统做处置后决算系统在做处置。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4277612.04

499532.83

3778079.21

2287806.80

868831.10

0

621441.31

0

0


0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(二)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

)其他重要事项情况说明

无。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出


昆明市回民殡葬服务处2017年度部门决算公开报表


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