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索引号: 11530100M-201809-143219 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  澳门永利welcome 发布日期: 2018-09-30 17:08
名 称: 澳门永利welcome2017年度部门整体支出绩效评价报告
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澳门永利welcome2017年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-09-30 17:08 浏览次数:199
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澳门永利welcome2017年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。澳门永利welcome(以下简称“市民宗委”)是昆明市人民政府的工作部门,设办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会事务处、城市民族工作处,示范创建处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、宗教业务四处、组织人事处共12个科室和机关党委下设昆明市回民殡葬服务处、昆明市清真食品监督管理办公室2个事业单位。经机构编制管理部门核定委机关行政编制49名、工勤控制数4名,下属事业单位人员编制18名。截止2017年12月31日,市民宗委实有人员69人,其中:行政人员47人、工勤人员7人;事业人员15人。

(二)部门职能。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,拟订全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力,维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度;对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究,负责民族宗教信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结,宗教和谐。

5.综合研究民族地区经济发展情况,参与制定民族地区经济社会发展规划;研究拟订有关民族自治地方、散杂民族地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策;协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作。

6.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作;配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。指导散居少数民族和民族乡工作。组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,协调解决民族教育中的特殊困难,促进民族教育事业的发展;配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作;指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐具体工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11.指导各县(市)区,五个国家级、省级开发(度假)园区民族宗教事务部门依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况。

1.扎实开展民族团进进步示范区创建工作认真落实云南省民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范点创建工程”工作要求,做好我市2017示范点的创建工作。

2.开展民族团结、宗教和谐宣传教育组织开展2017民族宗教政策法规学习月活动,举办民族宗教政策培训班,全面宣传学习党的民族宗教政策,认真贯彻实施民族宗教相关法律法规进一步推动依法管理宗教事务工作

3.开展民族地区资金项目扶持及精准扶贫工作落实市级民族专项资金4515万元,安排项目173个,积极争取上级资金1780万元,解决少数民族和民族地区群众生产生活困难改善民生,促进民族团结。做好4个扶贫挂钩点的帮扶工作落实帮扶资金500万元,宗教团体捐款69万元,实施了人饮安全工程、村党总支党员活动室修缮、道路硬化、产业扶持的发展、特色村打造等项目,解决贫困群众实际困难,加快脱贫步伐。

4.开展影响民族团结宗教和谐的矛盾纠纷隐患排查,把矛盾解决在基层和萌芽状态。全年共排查并化解出各类矛盾纠纷3件,涉及人数20人,组织召开了4次全市民族团结稳定形势分析研判会对涉及民族宗教方面的热点难点问题开展了2次督办检查。全市民族宗教工作领域未发生因排查不深入、调处不细致、化解不及时、方法不得当等原因引发的群体性事件

5.积极发展民族地区社会事业等各项工作做好昆明市第十一届少数民族传统体育运动会的筹备、组织工作,展示了各民族风采,促进了民族团结、各民族交流交融;做好省级民族文化项目的自检自查工作和项目申报工作;做好昆明市“民族班”和“阿诗玛班”的招生工作,使少数民族和民族地区的学生享受到优质教育资源,加大民族地区人才培养和教育扶贫;配合做好民族文化活动,与市文产办、市文广体局举办了“春城文化节—民族赛装活动”与市文广体局联合做好省、市民族民间歌舞乐展演

6.加强城市民族工作。开展民族团结进步示范社区创建和少数民族流动人口服务管理工作调研推动各方力量深入开展少数民族流动人口服务管理试点工作做好国家开展少数民族流动人口服务管理示范城市建设“检评学”活动举办昆明市城市民族暨民族团结进步创建工作培训班指导好城区少数民族节日活动。

7.开展清真食品监督管理工作。贯彻落实《昆明市清真食品监督管理条例》,抓好“两节”、“两会”、国庆和重大活动的清真食品安全保障工作,举办昆明市劳动密集型清真企业管理及从业人员培训班深入排查辖区内涉及清真食品存在的安全隐患和矛盾纠纷

8.依法管理宗教事务。开展全市宗教活动场所信息调研认定备案宗教教职人员参加社会保障情况统计上报加强宗教场所消防安全工作圆满完成朝觐组织服务工作。

(四)部门管理制度。进一步加强和规范单位内控管理,先后修订完善了《澳门永利welcome财务管理规定》,《澳门永利welcome机关差旅费报销规定》、《澳门永利welcome公务用车管理制度》、《澳门永利welcome公务接待制度》、澳门永利welcome固定资产管理办法》、《昆明市少数民族专项资金申报管理办法》、《关于转变职能 简政放权 提高效率进一步加强和规范市级少数民族专项资金管理的规定》等制度,明确了预算管理、财务管理、内控管理、节支管理、绩效管理等事项

(五)部门资金来源及使用情况。2017市民宗委部门总收入3,441.13万元,其中:财政拨款收入3,402.47万元,占总收入的98.88%;其他收入38.66万元,占总收入的1.12%。2017年总支出3,422.55万元,其中:基本支出1,492.99万元,占总支出的43.62%;项目支出1,929.56万元,占总支出的56.38%。各单位收入支出情况见下表(单位:万元)

单位名称

收入

支出

小计

财政拨款

其他收入

小计

基本支出

项目支出

澳门永利welcome

3095.62

3095.62


3095.62

1264.14

1831.48

昆明市回民殡葬服务处

221.15

182.49

38.66

202.58

134.49

68.09

昆明市清真食品监督管理办公室

124.36

124.36


124.36

94.36

30

(六) 政府采购情况。2017年市民宗委机关实施政府采购项目2个,资金来源为一般公共预算其中:购买服务项目1个,采购金额3万元;购买货物1个,采购金额1.16万元。采购项目都编制了采购计划,经市财政审核同意后,按批准的采购方式组织实施,采购完成后进行了验收并填报了采购项目实施情况表。

(七)固定资产情况。经盘点统计,2017年末固定资产总量为527.03万元。其中:土地、房屋及构筑物248.34万元,占固定资产总额的47.12%(房屋128.18万元,占固定资产总额的24.32%);通用设备240.49万元,占固定资产总额的45.63%(汽车121.86万元,占固定资产总额的23.12%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备10.45万元,占固定资产总额的1.98%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);图书档案0.15万元,占固定资产总额的0.03%;家具用具装具动植物27.60万元,占固定资产总额的5.24%。截止201712月31日,固定资产减少189.02元,主要是:购置办公家具新增固定资产1.16元,报废5辆车和移交3辆车处置固定资产190.18

二、绩效目标

(一)部门总目标。

1.部门中长期规划目标。“十三五”以来,实施民族经济跨越发展、民生保障全覆盖、民族文化精品打造、民族教育振兴、少数民族人才引领、城市民族工作创先争优、民族团结保障示范、民族工作创新、典型示范带动、生态文明建设等十项重点工程实现经济持续健康发展构建城乡整合发展良好格局各民族交流交往交融取得新成效生态文明建设迈上新台阶2019年创建全国民族团结进步示范市。

2.年度工作目标。2017年实施好省民族宗教委提出的十县百乡千村万户工程,完成年度示范点的创建任务;改善少数民族生产生活困难,促进民族地区发展,完成对口帮扶工作任务;贯彻落实党的宗教政策,加强宗教事务管理、解决宗教工作的重点和难点问题、培养爱国宗教教职人员、引导宗教与社会主义社会相适应,保持宗教领域和谐稳定;认真落实党的民族政策,依法管理民族事务,开展民族团结宣传教育,妥善处置影响民族领域热点、难点问题,维护民族团结;做好昆明市第十一届少数民族传统体育运动会的筹备、组织工作,落实“民族班”和“阿诗玛班”学生补助和办学经费。

(二)部门项目具体计划目标。

单位

功能科目

序号

项目名称

预算安排数

实际支出数

计划目标

年初预算数

调整数

调整后预算数

澳门永利welcome

民族工作专项

1

建议、提案办理经费

10.00


10.00

10.00

实现人大代表建议和政协提案“办复率”、“面商率”100%

2

民族宗教干部学习培训费

10.00


10.00

10.00

开展2次影响民族团结的矛盾纠纷隐患排查

3

民族突发事件处置经费

25.00


25.00

25.00

开展2次影响民族团结的矛盾纠纷隐患排查

4

少数民族法律维权中心经费

7.00


7.00

7.00

开展涉及少数民族维权的法律援助

5

市民族理论研究会和民族体育协会工作经费

5.00


5.00

5.00

开展昆明市民族理论和民族体育研讨、调研

6

昆明市少数民族传统文化普查经费

20.00


20.00

20.00

安排各县区开展少数民族传统文化普查经费

7

城市民族工作经费

20.00


24.00

24.00

补助社区开展少数民族流动人口服务管理体系建设

8

少数民族传统节日补助经费

15.00


15.00

15.00

补助民族节庆活动,保护和发扬少数民族文化

9

民族宗教工作新闻宣传经费

10.00


10.00

10.00

征订《今日民族》杂志开展民族团结、宗教和谐宣传教育

10

昆明市扶持民贸企业发展补助资金

40.00


40.00

40.00

扶持民贸民品企业,传统手工业和民族特色企业

11

举办民族政策、法律法规和农村实用科技技术培训

5.00


5.00

5.00

举办民族宗教工作专题培训班

12

依法行政暨法治政府建设工作经费

5.00


5.00

5.00

聘请法律顾问、宣传民族宗教法律法规

13

昆明市民委边疆团结稳定示范区建设调研经费

8.00


8.00

8.00

开展民族团结团结进步示范区建设调研

14

市民宗委对口帮扶工作经费

8.00


8.00

8.00

挂钩扶贫的4个帮扶点工作经费

15

少数民族高中班学生补助

285.00

-9.00

276.00

276.00

2017年“民族班”和“阿诗玛班”学生补助,4所中学的办学经费

16

举办昆明市第十一届少数民族传统体育运动会经费

350.00


350.00

350.00

举办民运会的购置器材、食宿费、开闭幕式补助等筹备经费

17

市级民族宗教专项资金(培训费)


28.40

28.40

28.40

城市民族工作培训班、宗教团体教职人员培训费

其他民族事务支出

18

自治庆祝贺经费


220.00

220.00

220.00

昆明市祝贺自治州建州周年祝贺费

19

省下2017年民族宗教专项资金


55.00

55.00

55.00

民族团结保障和宗教和谐经费

20

昆明市第十一届少数民族传统运动会


100.00

100.00

100.00

民运会宜良县和市公安局安保工作经费

宗教工作专项

21

宗教工作专项

588.5


588.5

588.5

宗教事务管理的专项支出

其他宗教事务支出

22

其他宗教事务支出


21.576

21.576

21.576

2017年新增宗教事务专项支出

小计:

1415.5

415.976

1831.476

1831.476


昆明市回民殡葬服务处

殡葬

1

回民殡葬及公墓建设管理

48.00


48.00

48.00

负责管理、维护安葬回族等少数民族公墓坟山

昆明市清真食品监督管理办公室

其他民族事务支出

1

清真食品监督管理经费

30.00


30.00

30.00

贯彻落实《昆明市清真食品监督管理条例》,依法加强对清真食品的监督与管理,做好《条例》的学习宣传

合计

1493.5

415.976

1909.476

1909.476


三、评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过实施绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(三)评价依据。《昆明市人民政府办公厅关于印发澳门永利welcome主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2016〕18号)、《昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知(昆财行〔2017〕17号)《关于下达澳门永利welcome2017年主要工作目标的通知》(昆政目督发﹝2017﹞5号文件)《澳门永利welcome财务管理规定等规定。

(四)评价对象及评价时段。

1.前期准备。成立市民宗委绩效自评工作组,拟定整体支出绩效评价方案,制定评价工作计划,召开机关和下属单位绩效评价工作会议,部署绩效评价工作,提出工作要求。

2.组织实施。由委机关下达绩效评价通知,组织机关各处室、下属单位对2017年预算支出情况进行自评,总结分析绩效目标完成情况,整理收集基础资料,填报绩效自评情况。由评价工作组对各单位自评情况进行审核、汇总,形成2017年部门整体支出绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。对照“2017年部门整体支出绩效自评共性指标体系”开展自评,市民宗委部门整体支出绩效评价得分96分,评价等级为

2.主要绩效。2017年认真履行职责职能,按时序要求完成资金执行进度,年前能结合年度工作任务合理设置绩效目标;年中能够围绕绩效目标开展工作、跟踪绩效目标运行;年底及时组织项目验收,实现预期目标。全年项目完成率100%,完成及时率100%,已完成的项目质量达标率100%,重点工作办结率100%,在市委、市政府2017年度对部门的考核中被评为目标任务完成单位

(二)具体绩效分析。

1.部门决策(35分)

(1)部门目标。部门中期规划、年度工作目标设定明确合理,依据部门年度工作目标、职能职责设立2017年部门整体支出绩效目标,并对部门整体支出绩效目标进行了细化、量化,与年度任务和预算资金相匹配。

2)部门职能。机关和下属单位都有“三定”文件,明确了各单位职责,各单位对内设处室具体职责进行了划分,2017年下发了《关于对2017年主要工作目标任务分解的通知》(昆民宗〔2017〕69号,明确了各项工作任务的责任领导,主办处室责任人和配合处室责任人,各项工作与各处室职能相匹配。

3)资源配置。预算编制依据真实完整、基础信息完善、目标明确可行、项目库储备充分,基本支出预算保障了部门年度人员经费和机构正常运转,项目支出预算保障了部门的各项工作任务和事业发展目标。

2.部门管理(18分)

(1)预算管理。2017严格执行部门预算,建立部门预算执行进度跟踪和月报制度,按时序推进项目支出,年度基本支出预算执行率为100%,项目支出预算执行率为100%,“三公”经费控制率为49.25%,预算调整及时、符合规定程序。

(2)财务管理。制定有单位财务管理,差旅费、接待费、公务用车管理、固定资产管理等制度,资金使用符合财务管理规定,大额支出都经党组集体研究决定,专款专用,没有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

(3)人力资源管理。制定有单位工作规则,明确工作人员的考勤管理、工作纪律和年度考核,2017年在职人员控制率为97.18%

4)资产管理。制定有单位固定资产管理制度,并严格执行相关制度,固定资产在用率达到95%以上。

5)业务管理。制定有单位业务管理制度和项目资金管理办法,并严格执行,政府采购工作规范,组织采购的方式、采购程序符合规定。

3.部门绩效(43分)

(1)部门产出。2017年度重点工作、维护民族团结、促进宗教和顺、发展民族经济、繁荣民族文化、加强城市民族工作等任务全部完成,政府采购完成率达100%,考核任务完成率达到100%。

(2)部门效果。2017年投诉信访数下降;示范点创建任务通过省级验收合格;扎实做好民族团结宗教和谐工作,维护了社会稳定,全年无影响民族团结、宗教和谐的重大群体性事件;2017年的各项民主测评中,服务对象对市民宗委的工作满意。

(3)部门可持续发展。2017年组织单位人员进行民族宗教专题培训、城市民族工作暨民族团结进步创建工作培训;单位预决算信息、绩效信息按规定时限内在澳门永利welcome网站上进行了公开,公开内容真实、完整,接受社会公众监督。

五、主要经验做法

(一)领导重视,组织机构健全。委主要领导高度重视预算绩效管理工作,多次对预算绩效管理工作作出批示,成立了预算绩效管理工作领导小组,把预算绩效管理作为年度重要工作来抓,有序推进绩效管理工作的开展。

(二)严格程序,认真开展自评。为顺利完成本次自评工作,拟定了绩效自评方案,召开了工作布置会,将绩效自评任务进行分解,明确了各单位负责对本单位绩效工作进行自评,由委绩效工作组负责审核、汇总,形成整体绩效评价报告。

六、存在的问题

长效管理机制不健全。缺乏鼓励各处室改进管理、提高效率方面的具体措施,对各处室和项目实施主体工作情况进行监督和定期考核不到位,财务监控监督办法措施不完善。

七、改进措施及建议

创新工作机制,完善长效管理。坚持以长效管理为目的,制定人员绩效考核、处室绩效考核、信息化建设、项目绩效跟踪、财务监控监督等措施,推进单位管理的规范性、科学性、有效性,提高工作效率。

2017年昆明市民族宗教委整体支出绩效自评指标


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