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澳门永利welcome2019年预算公开

目录

第一部分 澳门永利welcome2019年部门预算编制说明

第二部分 澳门永利welcome2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

澳门永利welcome2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委统战部统一领导下，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，拟订全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力，维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度；对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结，宗教和谐。

5.综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地方、散杂民族地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策；协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作。

6.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作；配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。指导散居少数民族和民族乡工作。组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐具体工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11.指导各县（市）区，五个国家级、省级开发（度假）园区民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澳门永利welcome机关设12个内设机构（正科级）和机关党委，内设处室分别为：办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会事务处、城市民族工作处、示范创建处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处、宗教业务四处、组织人事处。

澳门永利welcome所属事业单位2个，包括：昆明市清真食品监督管理办公室、昆明市回民殡葬服务处。

（三）重点工作概述

1.确保成功创建全国民族团结进步示范市。

2.夯实民族团结宗教和谐稳定根基。

3.开展民族地区资金项目扶持，加快民族地区脱贫步伐。

4.加强少数民族流动人口服务管理。

5.推进民族地区社会事业发展。

6.不断提升依法管理民族宗教事务的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个，分别是澳门永利welcome、昆明市清真食品监督管理办公室、昆明市回民殡葬服务处。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制52人，事业编制18人。在职实有68人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中：离休1人，退休 29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8345.63万元，其中：一般公共预算财政拨款8328.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理非税收入17万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8345.63万元，其中：本年收入8345.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8345.63万元（本级财力8328.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入17万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 8345.63万元。本级财力安排支出 8328.63万元，其中：基本支出1708.39万元，项目支出6620.24万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－23（款）”支出6847.78万元，主要反映用于民族事务管理方面的支出、“201（类）－34（款）”支出925.08万元，主要反映用于宗教事务管理方面的支出、“208（类）－05（款）”支出147.31万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出、“208（类）－10（款）”支出178.50万元，主要反映昆明市回民殡葬服务处的支出、“208（类）－27（款）”支出2.83万元，主要反映财政对失业保险和工伤保险基金的补助支出、“210（类）－11（款）”支出99.57万元，主要反映由单位缴纳的医疗方面支出、“221（类）－02（款）”支出127.55万元，主要反映由单位缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1708.39万元，项目支出6620.24万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：市级民族宗教专项资金金额4,417.00万元，主要用于加快民族地区发展、繁荣民族文化、提升民族素质、开展示范创建、维护民族团结稳定、促进宗教和谐。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.02万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加0万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元，公务用车运行费10.02万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金21.3万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排澳门永利welcome部门基本支出1708.39万元，与上年对比增加133.13万元，增减变化的原因主要是：

1.人员工资标准调整，工资福利支出增加。

2.增加离退休人员生活补助，对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排澳门永利welcome部门项目支出6620.24万元，与上年对比增加519.38万元，增减变化的原因主要是新增创建全国民族团结进步示范市项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排澳门永利welcome部门机关运行经费145.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少7.18万元，主要原因是人员减少，按人数定额核定的公用经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年年末资产总计672.89万元，其中，流动资产104.47万元（库存现金0.34万元、银行存款103.63万元），占比15.53%；固定资产562.09万元，占比83.53%；无形资产6.33万元，占比0.94%。总资产相较2017年年末减少0.42万元，减幅0.06%，主要原因是因往来款减少导致年末流动资产减少16.77万元以及因2018年新购固定资产导致固定资产增加16.34万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年，机关和所属单位根据市委市政府部署要求，按照部门发展规划、“三定方案”职责、上级工作要求和下年度工作计划，编制本级项目34个、市对下转移项目1个。每个项目都编制了绩效目标，细化、量化了具体的绩效指标（祥见附件中市本级项目支出绩效目标表），并编制了部门整体支出绩效目标（祥见附件中部门整体支出绩效目标表）。重点项目的预算绩效目标如下：

1.市级民族宗教专项资金4417万元，在全市民族地区实施村内道路、人蓄饮水、村容村貌、文化活动室、文化活动场所、产业扶持、政策法规及科技培训，示范点创建、民族文化、团结稳定等项目，推进示范市创建，实现市委、市政府提出的2019年把昆明市创建为全国民族团结进步示范市的目标。

2.昆明市“民族班”和“阿诗玛班”学生补助505万元，按“民族班”和“阿诗玛班”在校学生每生1万元的标准补助学校，用于免除学费、住宿费、教科书费，并对家庭经济困难学生给予一定生活补助，给贫困少数民族学生提供优质教育资源，为我市少数民族人才培养发挥积极作用。

监督索引号53010000130800111

澳门永利welcome2019年部门预算表