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索引号: 550140593-202006-272896 主题分类: 财政资金信息
发布机构: 发布日期: 2020-06-05 17:00
名 称: 澳门永利welcome2020年度部门预算
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澳门永利welcome2020年度部门预算

发布时间:2020-06-05 17:00 浏览次数:99
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监督索引号53010000130800000

澳门永利welcome2020年预算公开目录

第一部分 澳门永利welcome2020年部门预算编制说明

第二部分 澳门永利welcome2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

澳门永利welcome

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署,研究拟定有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

2.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规,依法管理民族事务和宗教行政事务。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,拟定全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力,维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度;对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

3.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究,负责民族宗教信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

4.负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

5.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结,宗教和谐。负责本行业领域的安全生产监督工作。

6.综合研究民族地区经济发展情况,参与制定民族地区经济社会发展规划;研究拟订有关民族自治地方、散杂民族地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策;协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。负责清真食品的监督管理工作。指导散居少数民族和民族乡工作。组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,协调解决民族教育中的特殊困难,促进民族教育事业的发展;配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作;指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐具体工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11.指导各县(市)区,开发(度假)园区民族宗教事务部门依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

澳门永利welcome机关设10个内设机构(正科级),内设处室分别为:民族宗教综合处、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会事务处、城市民族工作处、示范创建处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处。

澳门永利welcome所属事业单位2个,包括:昆明市宗教事务管理服务中心、昆明市回民殡葬服务处。

(三)重点工作概述

1.推进民族团结进步由创建全面转向示范,巩固提升示范市创建成果。

2.加大对少数民族和民族地区发展的支持力度,全面落实第三轮十百千万工程年度任务。

3.认真做好发展民族地区社会事业工作。

4.加强城市民族工作,推动城市民族工作创新发展。

5.继续做好民族团结、宗教和谐宣传教育。

6.依法管理宗教事务,指导宗教团体加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3,分别是澳门永利welcome、昆明市回民殡葬服务处、昆明市宗教事务管理服务中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制80人,其中:行政编制52人,事业编制28人。在职实有67人,其中:财政全供养58人,财政部分供养9人,非财政供养0人。

离退休人员 38人,其中:离休 1人,退休 37人。

机关车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7206.74万元,其中:一般公共预算财政拨款7191.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入15.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少1138.89万元,主要原因是减少上年度一次性项目。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7191.74万元,其中:本年收入7191.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7191.74万元(本级财力7191.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1153.89万元,主要原因是减少上年度一次性项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7206.74万元。财政拨款安排支出 7191.74万元,其中:基本支出1791.74万元,与上年对比增加83.35万元,主要原因是人员增加和定额标准调整;项目支出5400.00万元,与上年对比减少1220.24万元,主要原因是减少上年度一次性项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出6627.36万元。其中:2012301行政运行1202.5万元,主要用于澳门永利welcome机关的基本支出;2012304民族工作专项4706.60万元,主要用于民族事务管理方面的专项支出;2012350事业运行72.36万元,主要用于昆明市宗教事务管理服务中心的基本支出;2013404宗教事务645.90万元,主要用于宗教事务管理方面的支出。

2.208社会保障和就业支出327.78万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.57万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出;2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出19.45万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出;2081004殡葬180.76万元,主要用于对昆明市回民殡葬服务处的补助支出;2081099其他社会福利支出9万元,主要用于对昆明市回民殡葬服务处的补助支出。

3.210卫生健康支出108.46万元。其中:2101101行政单位医疗58.21万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;2101102事业单位医疗15.09万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助32.66万元,主要用于单位公务员医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出2.5万元,主要用于行政事业单位重特病医疗支出。

4.221住房保障支出128.13万元。其中:2210201住房公积金128.13万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1528.46万元(其中:基本支出1528.46万元,项目支出0万元)。包括:30101基本工资313.25万元,主要反映在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴391.53万元,主要反映在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金368.7万元,主要反映在职人员按照规定发放的奖金;30107绩效工资77.28万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费118.57万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费;30109职业年金缴费19.45万元,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金;30110职工基本医疗保险缴费73.3万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费;30111公务员医疗补助缴费32.66万元,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费5.58万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险;30113住房公积金128.13万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出1172.27万元(其中:基本支出174.77万元,项目支出997.5万元)。包括:30201办公费16.91万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;30202印刷费1万元,主要反映单位印刷费支出;30205水费3.01万元,主要反映单位办公及饮用水费支出;30206电费0.51万元,主要反映昆明市回民殡葬服务处电费支出;30207邮电费7.95万元,主要反映单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30209物业管理费1.08万元,主要反映昆明市回民殡葬服务处物业管理费支出;30211差旅费14.96万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费25.72万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费,网络信息系统维护费用,以及回民公墓的维护费;30215会议费10万元,主要反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷费等支出;30216培训费54.68万元,主要反映单位在培训期间发生师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出;30217公务接待费4.5万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用;30226劳务费80.8万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用;30227委托业务费21万元,主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费;30228工会经费6.27万元,主要反映单位按规定提取的工会经费;30229福利费20.1万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费;30231公务用车运行维护费10.02万元,主要反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;30239其他交通费用64.22万元,主要反映单位公务交通补贴、租车费用等支出;30299其他商品和服务支出829.55万元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

3.303对个人和家庭的补助607.5万元(其中:基本支出88.5万元,项目支出519万元)。包括:30301离休费3.96万元,主要反映离休人员生活补助;30302退休费84.54万元,主要反映退休人员生活补助;30308助学金519万元,主要反映按规定对民族班和阿诗玛班在校学生的补助。

4.310资本性支出10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。包括:31001房屋建筑物构建10万元,主要反映回民公墓围墙道路拓宽建设支出。

5.399其他支出3873.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出3873.5万元)。包括:39999其他支出3873.5万元,主要反映市级民族宗教专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:市级民族宗教专项资金,金额3866万元,主要用于加快民族地区发展、繁荣民族文化、提升民族素质、开展示范创建、维护民族团结稳定、促进宗教和谐。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年澳门永利welcome部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳门永利welcome部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14.52万元,较上年减少0.5万元,下降3.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澳门永利welcome部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:澳门永利welcome无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

澳门永利welcome部门2020年公务接待费预算为4.5万元,较上年减少0.5万元,下降10%,国内公务接待批次为30次,共计接待500人次。

增减变化原因:按照只减不增的原则从严从紧编制三公经费预算,厉行节约,压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

澳门永利welcome部门2020年公务用车购置及运行维护费为10.02万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.02万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆(机关1辆,服务处5辆)。

增减变化原因:澳门永利welcome无公务用车购置预算,车辆运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,根据市委市政府部署要求,按照部门发展规划、三定方案职责、上级工作要求和下年度工作计划。每个项目都编制了绩效目标,细化、量化了具体的绩效指标(详见附件中市本级项目支出绩效目标表),并编制了部门整体支出绩效目标(详见附件中部门整体支出绩效目标表)。重点项目预算绩效目标如下:

1.市级民族宗教专项资金3386万元,在全市民族地区实施村内道路、人畜饮水、村容村貌、文化活动室、产业扶持、政策法规及科技培训、示范点创建、民族文化、团结稳定等项目,巩固民族团结进步示范区建设。

2.昆明市民族班和阿诗玛班学生补助经费519万元,按昆明市民族班阿诗玛班在校学生每生1万元的标准补助学校,用于免除学费、住宿费、教科书费,并对家庭经济困难学生给予一定生活补助,给贫困少数民族学生提供优质教育资源,为我市少数民族人才培养发挥积极作用。

3.巩固全国民族团结进步示范市经费80万元,按照习近平总书记考察云南重要讲话精神,创建全国民族团结进步示范区三大战略定位之一通过实施城市民族工作创先争优、民族团结保障示范、民族工作创新、典型示范带动、生态文明建设等五项重点工程和开展民族团结进步创建十进活动,实现经济持续健康发展、构建城乡整合发展良好格局、各民族交流交往交融取得新成效、生态文明建设迈上新台阶,巩固示范市创建成果。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳门永利welcome部门2020年机关运行经费安排148.98万元,与上年对比增加3.21万元,增加的原因是人员增加,按人数定额核定的公用经费相应增加。

(三)国有资产占用情况

       截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:澳门永利welcome和所属事业单位2019年年末资产总计262.15万元,其中:流动资产55.2万元,占比21.06%;固定资产净值199.81万元,占比76.22%;无形资产净值7.14万元,占比2.72%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排澳门永利welcome部门基本支出1791.74万元,与上年对比增加83.35万元,增减变化的原因主要是:

1.人员增加和工资标准调整,工资福利支出增加;

2.人员增加,按人数定额核定的公用经费相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排澳门永利welcome部门项目支出5400.00万元,与上年对比减少1220.24万元,增减变化的原因主要是:减少上年度一次性项目。

监督索引号53010000130800111


附件: 澳门永利welcome2020年部门预算公开表

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