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政府信息公开

索引号: 11530100M-202109-318242 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  澳门永利welcome 发布日期: 2021-09-27 18:35
名 称: 昆明市回民殡葬服务处部门2020年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市回民殡葬服务处部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-27 18:35 浏览次数:375
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昆明市回民殡葬服务处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市回民殡葬服务处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市回民殡葬服务处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责昆明辖区以及各专州县区的回民尸体运输工作。

2.管理维护金家山、园园山、石子山回族墓地的日常事务。

3.参与协助有关部门处理、调解矛盾纠纷等问题。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.按质按量推进殡葬运输,墓地安葬服务,力保全年安全生产。

   2.积极配合本处支部,按照统战部党委要求做好党建工作。

3.积极组织实施新坟山生产生活用电建设工程(高压部分),彻底解决单位自成立至今都未解决的用电问题。

4.完成委领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市回民殡葬服务处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昆明市回民殡葬服务处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市回民殡葬服务处部门2020年末实有人员编制11人。其中:事业编制11人事业人员9.00人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

昆明市回民殡葬服务处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

昆明市回民殡葬服务处国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市回民殡葬服务处部门2020年度收入合计254.86万元。其中:财政拨款收入254.39万元,占总收入的99.82%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.47万元,占总收入的0.18%。与上年对比减少1.10%,原因为本年度项目经费减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市回民殡葬服务处部门2020年度支出合计263.73万元。其中:基本支出202.21万元,占总支出的76.67%;项目支出61.53万元,占总支出的23.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少0.09%,原因为本年度项目经费减少导致总支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市回民殡葬服务机构正常运转的日常支出202.21万元。与上年对比增加20.39万元,原因为本年度增加了一名新招录人员,人员经费增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.55万元,占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.66万元,占基本支出的11.21%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市回民殡葬服务处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出61.53万元。与上年对比减少35.91%,主要原因为本年度项目减少,导致项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市回民殡葬服务处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出254.39万元,占本年支出合计的96.46%与上年对比增加了12.83%,因为本年度增加了一名新招录人员,人员经费增加导致基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于昆明市回民殡葬服务处两名驻村工作队员的补助经费及公墓设施改造经费;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出214.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%。昆明市回民殡葬服务处人员工资福利支出及保障正常运转的日常支出、为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项支出;

 9.卫生健康(类)支出14.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。保障昆明市回民殡葬服务处基本医疗保险和公务员医疗补助等支出;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出17.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于昆明市回民殡葬服务处缴纳职工住房公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市回民殡葬服务处部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.08万元,支出决算为7.07万元,完成预算的99.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.07万元,完成预算的99.86%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度车辆维修次数相对减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元,下降0.11%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.11%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度车辆维修次数相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.07万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.07万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于昆明市回民殡葬服务处殡葬运输车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市回民殡葬服务处部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市回民殡葬服务处部门资产总额460.4万元,其中,流动资产14万元,固定资产426.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产19.6万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.47万元,其中固定资产增加3.47万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

460.4

14

426.8

315.8

86.9


24.1



19.6





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


附件:昆明市回民殡葬服务处表

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