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索引号: 11530100M-202202-336601 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  澳门永利welcome 发布日期: 2022-02-18 15:26
名 称: 澳门永利welcome(本级)2022年预算公开
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澳门永利welcome(本级)2022年预算公开

发布时间:2022-02-18 15:26 浏览次数:81
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澳门永利welcome(本级)

2022年预算公开目录


第一部分 澳门永利welcome(本级)2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 澳门永利welcome(本级)2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本次下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表


澳门永利welcome(本级)2022年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署,研究拟定有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

2. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规,依法管理民族事务和宗教行政事务。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,拟定全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力,维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度;对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

3. 组织开展民族宗教工作理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究,负责民族宗教工作信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

4. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

5. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结,宗教和谐。负责本行业领域的安全生产监督工作。

6. 综合研究民族地区经济发展情况,参与制定民族地区经济社会发展规划;协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作。

7. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。指导散居少数民族和民族乡工作。组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划,协调解决民族教育中的困难,促进民族教育事业的发展;配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作;指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9. 依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10. 指导宗教团体依法依章开展活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11. 指导各县(市)区,经开区、阳宗海风景区民族宗教事务部门依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士。

12. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

澳门永利welcome(本级)机关设10个内设机构(正科级),内设处室分别为:民族宗教综合处、政策法规处、监督检查处、经济发展处、社会事务处、城市民族工作处、示范创建处、宗教业务一处、宗教业务二处、宗教业务三处。

(三)重点工作概述

1. 全力做好民族宗教领域团结稳定工作,定期召开全市民宗系统团结稳定形势研判会。持续做好市域社会治理、综治维稳、平安建设、国家安全、扫黑除恶、反恐督查、信访、网络舆情监管、宗教活动场所疫情防控、消防安全等工作。

2. 以铸牢中华民族共同体意识为主线,持续巩固提升示范市创建成果,推进创建工作向纵深发展。围绕昆明民族团结进步创建向示范转变的工作重点,指导全市各县(市)区、各创建点做好创建、示范工作。计划完成申报3个全国民族团结进步示范单位(示范县),完成申报3个省级民族团结进步示范县。开展第四批全市民族团结进步示范单位评选活动。

3. 进一步加强城市民族工作,与完善全省各州、市少数民族流动人口服务管理跨区域协作机制,抓好少数民族流动人口服务平台、“一家亲”工作站建设。

4. 启动实施第四轮“十县百乡千村万户示范创建工程”,按计划推进示范创建目标任务落实。

5. 加强自身建设,进一步加强干部队伍建设和作风建设。

6. 指导宗教团体加强自身建设,指导全市性宗教团体做好换届工作,开展以社会主义核心价值观为引领的宗教活动场所“五进”活动,不断推进我国宗教中国化方向的探索与研究。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是澳门永利welcome(本级)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制48人,事业编制0人。在职实有51人,其中:财政全供养 51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员34人,其中:离休 1人,退休33人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,983.24万元,其中:一般公共预算4,983.24万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少380.35万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,983.24万元,其中:本年收入4,983.24万元,结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,983.24万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少380.35万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,983.24万元。本级财力安排支出4,983.24万元,其中:基本支出1,577.64万元,与上年对比增加57.88万元,增减变化的原因主要是:2022年人员经费定额标准调整;项目支出3,405.60万元,与上年对比减少438.23万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1. “2012301行政运行”,支出1,221.33万元,主要用于澳门永利welcome(本级)机关的基本支出。

2. “2012304民族工作专项”,支出3,046.13万元,主要用于民族事务管理方面的专项支出。

3. “2013404宗教事务”,支出340.90万元,主要用于宗教事务管理方面的支出。

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”,支出101.49万元,主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”,支出70.04万元,主要用于机关事业单位职业年金纪实缴费部分的经费开支。

6. “2101101行政单位医疗”,支出62.80万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. “2101103公务员医疗补助”,支出30.65万元,主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

8. “2101199其他行政事业单位医疗支出”,支出2.31万元,主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

9. “2210201住房公积金”,支出107.59万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1. “301(类)工资福利支出”,主要反映单位在职职工各类工资报酬支出,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,共计1,343.15万元(其中:基本支出1,343.15万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

(1)“301-01 工资福利支出-基本工资”,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资,共计250.34万元(其中:基本支出250.34万元,项目支出0.00万元)。

(2)“301-02 工资福利支出-津贴补贴”,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及购房补贴等,共计355.35万元(其中:基本支出355.35万元,项目支出0.00万元)。

(3)“301-03 工资福利支出-奖金”,主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等,共计360.86万元(其中:基本支出360.86万元,项目支出0.00万元)。

(4)“301-08工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计101.49万元(其中:基本支出101.49万元,项目支出0.00万元)。

(5)“301-09 工资福利支出-职业年金缴费”,主要反映单位为职工缴纳的职业年金,共计70.04万元(其中:基本支出70.04万元,项目支出0.00万元)。

(6)“301-10 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”,主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费,共计62.80万元(其中:基本支出62.80万元,项目支出0.00万元)。

(7)“301-11 工资福利支出-公务员医疗补助缴费”,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计30.65万元(其中:基本支出30.65万元,项目支出0.00万元)。

(8)“301-12 工资福利支出-其他社会保障缴费”,主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗统筹、工伤、失业等社会保险,共计4.03万元(其中:基本支出4.03万元,项目支出0.00万元)。

(9)“301-13 工资福利支出-住房公积金”,主要反映单位为职工缴纳的住房公积金,共计107.59万元(其中:基本支出107.59万元,项目支出0.00万元)。

2. “302商品和服务支出”,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,共计1,140.40万元(其中:基本支出147.37万元,项目支出993.03万元),具体支出如下:

(1)“302-01 商品和服务支出-办公费”,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计349.03万元(其中:基本支出15.03万元,项目支出334.00万元)。

(2)“302-02 商品和服务支出-印刷费”,主要反映单位的印刷费支出,共计22.90万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出22.90万元)。

(3)“302-07 商品和服务支出-邮电费”,主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出,共计6.31万元(其中:基本支出6.31万元,项目支出0.00万元)。

(4)“302-11 商品和服务支出-差旅费”,主要反映单位工作人员国境内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出,共计24.23万元(其中:基本支出11.73万元,项目支出12.50万元)。

(5)“302-13 商品和服务支出-维修(护)费”,主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,共计8.56万元(其中:基本支出8.16万元,项目支出0.40万元)。

(6)“302-14商品和服务支出-租赁费”,主要反映反映租赁专用通讯网以及其他设备方面的费用,共计0.33万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.33万元)。

(7)“302-15 商品和服务支出-会议费”,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等,共计10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)。

(8)“302-16 商品和服务支出-培训费”,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用,共计62.04万元(其中:基本支出2.04万元,项目支出60.00万元)。

(9)“302-17商品和服务支出-公务接待费”,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,共计4.50万元(其中:基本支出4.50万元,项目支出0.00万元)。

(10)“302-27 商品和服务支出-委托业务费”,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计423.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出423.00万元)。

(11)“302-28 商品和服务支出-工会经费”,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计5.01万元(其中:基本支出5.01万元,项目支出0.00万元)。

(12)“302-29 商品和服务支出-福利费”,主要反映单位按规定提取的职工福利费,共计15.30万元(其中:基本支出15.30万元,项目支出0.00万元)。

(13)“302-31商品和服务支出-公务用车运行维护费”,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,共计2.94万元(其中:基本支出2.94万元,项目支出0.00万元)。

(14)“302-39 商品和服务支出-其他交通费用”,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等,共计68.95万元(其中:基本支出61.45万元,项目支出7.50万元)。

(15)“302-99 商品和服务支出-其他商品和服务支出”,主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费等上述科目未包括的日常公用支出,共计137.31万元(其中:基本支出4.91万元,项目支出132.40万元)。

3. “303对个人和家庭的补助”,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,共计124.12万元(其中:基本支出87.12万元,项目支出37.00万元),具体支出如下:

“303-05对个人和家庭的补助-生活补助”,主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等,共计124.12万元(其中:基本支出87.12万元,项目支出37.00万元)。

4. “310资本性支出”,主要反映单位安排的资本性支出18.57万元。具体支出如下:

“310-02资本性支出-办公设备购置”主要反映购置办公家具和办公设备的支出,共计18.57万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出18.57万元)。

5. “399其他支出”,主要反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出,共计2,357.00万元,具体支出如下:

“399-99其他支出-其他支出”,主要反映市级民族宗教专项资金支出,共计2,357.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2,357.00万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

2022年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额2,357.00万元,具体如下:

市级民族宗教专项资金,金额2,357.00万元,主要用于加快民族地区发展、繁荣民族文化、提升民族素质、开展示范创建、维护民族团结稳定、促进宗教和谐。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

“2012304民族工作专项”,市级民族宗教专项资金,金额2,357.00万元,主要用于加快民族地区发展、繁荣民族文化、提升民族素质、开展示范创建、维护民族团结稳定、促进宗教和谐。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额43.47万元,其中:政府采购货物预算43.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳门永利welcome(本级)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.44万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澳门永利welcome(本级)2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

澳门永利welcome(本级)2022年公务接待费预算为4.50万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,预计国内公务接待批次为50次,接待450人次。

与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

澳门永利welcome(本级)2022年公务用车购置及运行维护费为2.94万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.94万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平,无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年,根据市委市政府部署要求,按照部门发展规划、“三定方案”职责、上级工作要求和下年度工作计划。每个项目都编制了绩效目标,细化、量化了具体的绩效指标(详见附件中市本级项目支出绩效目标表),并编制了部门整体支出绩效目标(详见附件中部门整体支出绩效目标表)。重点项目预算绩效目标如下:

市级民族宗教专项资金2,357.00万元,目标1:解决民族地区2178户,8550人道路照明、出行问题;目标2:安装太阳能灯642盏,硬化村内道路不少于6762立方米,建设活动室不少于5个;目标3:举办民族宗教政策法规宣传培训不少于17期、开展各级民族团结进步“十进”创建点不少于24个、建设“一家亲”工作站18个;目标4:受益群众满意度≥90%。                                          

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳门永利welcome(本级)2022年机关运行经费安排86.51万元,与上年对比增加1.54万元,主要原因分析2022年人员经费定额标准调整。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,澳门永利welcome(本级)资产总额204.75万元,其中,流动资产29.68万元,固定资产174.57万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.50万元,其他资产0.00万元。与上年相比,2021年资产总额增加18.20万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。


监督索引号53010000130800100111

澳门永利welcome(本级)2022年预算公开附表20220218122348772

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