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政府信息公开

索引号: 11530100M-202202-336984 主题分类: 财政资金信息
发布机构:  澳门永利welcome 发布日期: 2022-02-22 15:22
名 称: 昆明市宗教事务管理服务中心2022年预算公开
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昆明市宗教事务管理服务中心2022年预算公开

发布时间:2022-02-22 15:22 浏览次数:62
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昆明市宗教事务管理服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市宗教事务管理服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市宗教事务管理服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


昆明市宗教事务管理服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规。

(2)负责协助政府职能部门加强对全市性宗教团体日常社会事务指导和管理。

(3)指导宗教团体依法开展宗教活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

(4)指导协助宗教团体做好宗教历史文化资料的收集、整理、保护和使用。

(5)指导协助宗教团体完善财务、资产管理制度,加强对宗教文物的保护和管理。

(6)指导协助规范宗教界社会公益慈善活动。

(7)完成上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为昆明市宗教事务管理服务中心。财政全额拨款事业单位1个,编制17名。截止2021年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职在编人员12名,其中:事业编制12人,财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人,离退休人员0人,无车辆编制。

(三)重点工作概述

(1)宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策和法律法规。

(2)负责协助政府职能部门加强对全市性宗教团体日常社会事务指导和管理。

(3)指导宗教团体依法开展宗教活动,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.8万元,其中:一般公共预算239.8万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少2.89万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.8万元,其中:本年收入239.8万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款239.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.89万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.8万元。财政拨款安排支出 239.8万元,其中:基本支出199.8万元,与上年对比无差别,项目支出40万元,与上年对比减少2.89万元,主要原因是严格落实过紧日子的思想,按财政要求压减项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1. “2012350事业运行”,支出144.68万元,主要用于昆明市宗教事务管理服务中心的基本支出。

2.“2013404宗教事务”,支出39.2万元,主要用于宗教事务管理方面的支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”,支出21.47万元,主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.“2101102事业单位医疗”,支出13.28万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.“2101103公务员医疗补助”,支出6.61万元,主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

6. “2101199其他行政事业单位医疗支出”,支出0.56万元,主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

7. “2210201住房公积金”,支出14万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

2022年部门无市对下专项转移支付项目。

(一)与中央配套事项  ,无。

(二)按既定政策标准测算补助事项,无。  

(三)经济社会事业发展事项,无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1,政府采购预算总额0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市宗教事务管理服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费

昆明市宗教事务管理服务中心2022年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

昆明市宗教事务管理服务中心2022年公务接待费预算为0.2万元,与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市宗教事务管理服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年,根据市委市政府部署要求,按照部门发展规划、“三定方案”职责、上级工作要求和下年度工作计划。每个项目都编制了绩效目标,细化、量化了具体的绩效指标(详见附件中市本级项目支出绩效目标表),并编制了部门整体支出绩效目标(详见附件中部门整体支出绩效目标表)。重点项目预算绩效目标如下:

宗教事务管理服务工作经费39.2万元,目标1:举办1次宗教教职人员培训班;目标2:宣传贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策。宣传知晓率达80%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市宗教事务管理服务中心2022年机关运行经费安排199.8万元,与上年对比持平。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市宗教事务管理服务中心资产总额17.37万元,其中,流动资产0万元,固定资产16.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.4万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.89万元,其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。

附件

昆明预算公开表20220222113251772

监督索引号53010000130800300111

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